辽宁省药品监督管理局2021年度部门预算

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分辽宁省药品监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分辽宁省药品监督管理局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2021年辽宁省药品监督管理局预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省药品监督管理局预决算公开管理办法》的通知（辽药监综〔2019〕14号）

局机关各处室：

现将《辽宁省药品监督管理局预决算公开管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

辽宁省药品监督管理局

　 2019年2月15日

辽宁省药品监督管理局预决算公开管理办法

第一条为贯彻落实党中央关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和财政部门有关要求，进一步改进省局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《辽宁省财政厅转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等规定，制定本办法。

第二条预决算公开及时，内容准确，形式规范;坚持问题导向，重视公开实效;方便社会监督，回应公众关切。

第三条依法依规公开预决算,除涉及国家秘密外，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

第五条收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①收支总体情况表。②收入总体情况表。③支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。

第六条一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第七条公开预决算的同时，一并公开省局的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

机关运行经费，是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八条在省局门户网站公开预决算，并永久保留。

第九条在收到财政部门预决算批复文件后，按照财政部门制作的公开模版，梳理主要职责和拟公开报表，对预决算批复的内容进行解释说明，对上下年数据进行对比分析及名词解释，经局领导审核后在规定时间内完成网上公开。

第十条本办法自印发之日起执行。

第二部分辽宁省药品监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规规章，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案以及政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，颁布实施地方中药炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查，组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产以及药品批发、药品零售连锁总部环节以及互联网销售第三方平台备案环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

辽宁省药品监督管理局2021年部门预算编制范围为局本级。

第三部分辽宁省药品监督管理局2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年辽宁省药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算8279.55万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入8162.53万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余117.02万元。

（二）支出预算8279.55万元，包括：

1.基本支出5984.17万元；

2.项目支出2295.38万元。

在支出预算8279.55万元中，债务支出0万元，政府采购支出1365.47万元，政府购买服务支出1365.47万元。

2021年预算收支比2020年增加3292.25万元，增加的主要原因为全省药监系统机构改革，省药监局增设14个稽查处。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省药品监督管理局机关运行经费预算为1101.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、政府采购情况

2021年辽宁省药品监督管理局安排政府采购预算1365.47万元，其中货物0万元，服务1365.47万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省药品监督管理局一般公共预算安排的 “三公”经费预算为142万元，比2020年增加108万元，增长317.65%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2万元，与2020年持平。

3.公务用车购置及运行费140万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费140万元，比2020年增加108万元，增长337.5%。主要原因是全省药监系统机构改革，省药监局增设14个稽查处，上划32台执法车辆。

一般公共预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
	2020年		2021年
合计	34		142
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	2		2
3.公务用车购置及运行费	32		140
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	32		140

五、国有资产占用情况

辽宁省药品监督管理局2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省药品监督管理局2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021年辽宁省药品监督管理局部门预算批复表

收支预算总表
表1
部门名称：辽宁省药品监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,162.53	一、一般公共服务支出	7,024.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	484.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	263.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	506.70
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	8,162.53	本年支出合计	8,279.55
上年结转结余	117.02	年终结转结余

收入总计	8,279.55	支出总计	8,279.55

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

8,279.55

8,162.53

117.02

辽宁省药品监督管理局本级

8,279.55

8,162.53

117.02

支出预算总表
表3
部门名称：辽宁省药品监督管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	8,279.55	5,984.17	4,882.49	1,101.68	2,295.38
201	一般公共服务支出	7,024.60	4,729.22	3,636.48	1,092.74	2,295.38
20138	市场监督管理事务	7,024.60	4,729.22	3,636.48	1,092.74	2,295.38
2013801	行政运行	4,771.09	4,729.22	3,636.48	1,092.74	41.87
2013808	信息化建设	105.36				105.36
2013812	药品事务	1,590.20				1,590.20
2013813	医疗器械事务	194.67				194.67
2013814	化妆品事务	76.15				76.15
2013899	其他市场监督管理事务	287.13				287.13
208	社会保障和就业支出	484.95	484.95	476.01	8.94
20805	行政事业单位养老支出	483.10	483.10	474.16	8.94
2080501	行政单位离退休	130.12	130.12	121.18	8.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.98	352.98	352.98
20808	抚恤	1.85	1.85	1.85
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85	1.85
210	卫生健康支出	263.30	263.30	263.30
21011	行政事业单位医疗	263.30	263.30	263.30
2101101	行政单位医疗	263.30	263.30	263.30
221	住房保障支出	506.70	506.70	506.70
22102	住房改革支出	506.70	506.70	506.70
2210201	住房公积金	506.70	506.70	506.70

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：辽宁省药品监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,162.53	一、本年支出	8,279.55
（一）一般公共预算拨款收入	8,162.53	(一)一般公共服务支出	7,024.60
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	484.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	263.30
二、上年结转	117.02	(四)住房保障支出	506.70
（一）一般公共预算拨款收入	117.02
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	8,279.55	支出总计	8,279.55

一般公共预算支出表

表5
部门名称：辽宁省药品监督管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	8,162.53	5,984.17	4,882.49	1,101.68	2,178.36
201	一般公共服务支出	6,907.58	4,729.22	3,636.48	1,092.74	2,178.36
20138	市场监督管理事务	6,907.58	4,729.22	3,636.48	1,092.74	2,178.36
2013801	行政运行	4,771.09	4,729.22	3,636.48	1,092.74	41.87
2013808	信息化建设	105.36				105.36
2013812	药品事务	1,481.22				1,481.22
2013813	医疗器械事务	194.67				194.67
2013814	化妆品事务	68.11				68.11
2013899	其他市场监督管理事务	287.13				287.13
208	社会保障和就业支出	484.95	484.95	476.01	8.94
20805	行政事业单位养老支出	483.10	483.10	474.16	8.94
2080501	行政单位离退休	130.12	130.12	121.18	8.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.98	352.98	352.98
20808	抚恤	1.85	1.85	1.85
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85	1.85
210	卫生健康支出	263.30	263.30	263.30
21011	行政事业单位医疗	263.30	263.30	263.30
2101101	行政单位医疗	263.30	263.30	263.30
221	住房保障支出	506.70	506.70	506.70
22102	住房改革支出	506.70	506.70	506.70
2210201	住房公积金	506.70	506.70	506.70

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：辽宁省药品监督管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,984.17	4,882.49	1,101.68
301	工资福利支出	4,524.60	4,524.60
30101	基本工资	1,238.93	1,238.93
30102	津贴补贴	954.34	954.34
30103	奖金	1,208.35	1,208.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.98	352.98
30110	职工基本医疗保险缴费	175.53	175.53
30111	公务员医疗补助缴费	87.77	87.77
30113	住房公积金	506.70	506.70
302	商品和服务支出	1,287.12	235.44	1,051.68
30201	办公费	173.95		173.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	140.00		140.00
30208	取暖费	24.08	0.58	23.50
30209	物业管理费	317.89		317.89
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	90.00		90.00
30228	工会经费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	140.00		140.00
30239	其他交通费用	274.86	234.86	40.00
30299	其他商品和服务支出	34.34		34.34
303	对个人和家庭的补助	122.45	122.45
30301	离休费	99.48	99.48
30302	退休费	16.92	16.92
30304	抚恤金	1.85	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁省药品监督管理局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
142.00		140.00		140.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：辽宁省药品监督管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
部门名称：辽宁省药品监督管理局										单位：万元
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,295.38	2,178.36	2,178.36					117.02	117.02
辽宁省药品监督管理局本级		2,295.38	2,178.36	2,178.36					117.02	117.02
	信息系统运行维护费	105.36	105.36	105.36
	办公用房租赁费	41.87	41.87	41.87
	化妆品事务专项业务经费	68.11	68.11	68.11
	药品事务专项业务经费	1,323.12	1,323.12	1,323.12
	医疗器械事务专项业务经费	194.67	194.67	194.67
	许可审批、注册管理专项业务经费	287.13	287.13	287.13
	药品安全监督管理经费	158.10	158.10	158.10
	化妆品监督抽检核查经费	8.04							8.04	8.04
	药品安全管理经费	108.98							108.98	108.98

	支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省药品监督管理局													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,279.55	8,162.53	8,162.53					117.02	117.02
201	一般公共服务支出	7,024.60	6,907.58	6,907.58					117.02	117.02
20138	市场监督管理事务	7,024.60	6,907.58	6,907.58					117.02	117.02
2013801	行政运行	4,771.09	4,771.09	4,771.09
2013808	信息化建设	105.36	105.36	105.36
2013812	药品事务	1,590.20	1,481.22	1,481.22					108.98	108.98
2013813	医疗器械事务	194.67	194.67	194.67
2013814	化妆品事务	76.15	68.11	68.11					8.04	8.04
2013899	其他市场监督管理事务	287.13	287.13	287.13
208	社会保障和就业支出	484.95	484.95	484.95
20805	行政事业单位养老支出	483.10	483.10	483.10
2080501	行政单位离退休	130.12	130.12	130.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.98	352.98	352.98
20808	抚恤	1.85	1.85	1.85
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85	1.85
210	卫生健康支出	263.30	263.30	263.30
21011	行政事业单位医疗	263.30	263.30	263.30
2101101	行政单位医疗	263.30	263.30	263.30
221	住房保障支出	506.70	506.70	506.70
22102	住房改革支出	506.70	506.70	506.70
2210201	住房公积金	506.70	506.70	506.70

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：辽宁省药品监督管理局													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,279.55	8,162.53	8,162.53					117.02	117.02
501	机关工资福利支出	4,524.60	4,524.60	4,524.60
50101	工资奖金津补贴	3,401.62	3,401.62	3,401.62
50102	社会保障缴费	616.28	616.28	616.28
50103	住房公积金	506.70	506.70	506.70
502	机关商品和服务支出	3,538.85	3,445.48	3,445.48					93.37	93.37
50201	办公经费	1,460.79	1,452.75	1,452.75					8.04	8.04
50202	会议费	14.71	14.71	14.71
50203	培训费	68.05	3.41	3.41					64.64	64.64
50204	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00
50205	委托业务费	1,651.27	1,651.27	1,651.27
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00
50209	维修（护）费	100.69	80.00	80.00					20.69	20.69
50299	其他商品和服务支出	81.34	81.34	81.34
503	机关资本性支出（一）	93.65	70.00	70.00					23.65	23.65
50306	设备购置	93.65	70.00	70.00					23.65	23.65
509	对个人和家庭的补助	122.45	122.45	122.45
50901	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85
50905	离退休费	116.40	116.40	116.40
50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	4.20

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省药品监督管理局													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,279.55	8,162.53	8,162.53					117.02	117.02
301	工资福利支出	4,524.60	4,524.60	4,524.60
30101	基本工资	1,238.93	1,238.93	1,238.93
30102	津贴补贴	954.34	954.34	954.34
30103	奖金	1,208.35	1,208.35	1,208.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.98	352.98	352.98
30110	职工基本医疗保险缴费	175.53	175.53	175.53
30111	公务员医疗补助缴费	87.77	87.77	87.77
30113	住房公积金	506.70	506.70	506.70
302	商品和服务支出	3,538.85	3,445.48	3,445.48					93.37	93.37
30201	办公费	191.95	191.95	191.95
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00
30205	水费	8.00	8.00	8.00
30206	电费	33.00	33.00	33.00
30207	邮电费	148.00	148.00	148.00
30208	取暖费	24.08	24.08	24.08
30209	物业管理费	317.89	317.89	317.89
30211	差旅费	348.78	340.74	340.74					8.04	8.04
30213	维修（护）费	100.69	80.00	80.00					20.69	20.69
30214	租赁费	70.23	70.23	70.23
30215	会议费	14.71	14.71	14.71
30216	培训费	68.05	3.41	3.41					64.64	64.64
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00
30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00
30226	劳务费	191.60	191.60	191.60
30227	委托业务费	1,459.67	1,459.67	1,459.67
30228	工会经费	43.00	43.00	43.00
30231	公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00
30239	其他交通费用	274.86	274.86	274.86
30299	其他商品和服务支出	81.34	81.34	81.34
303	对个人和家庭的补助	122.45	122.45	122.45
30301	离休费	99.48	99.48	99.48
30302	退休费	16.92	16.92	16.92
30304	抚恤金	1.85	1.85	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	4.20
310	资本性支出	93.56	70.00	70.00					23.65	23.65
31002	办公设备购置	70.00	70.00	70.00
31007	信息网络及软件购置更新	23.65							23.65	23.65

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14
部门名称：辽宁省药品监督管理局													单位:万元
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,365.47	1,365.47	1,365.47
辽宁省药品监督管理局本级		1,365.47	1,365.47	1,365.47
项目支出		1,365.47	1,365.47	1,365.47
	信息系统运行维护费	77.00	77.00	77.00
	化妆品事务专项业务经费	50.00	50.00	50.00
	化妆品事务专项业务经费	3.38	3.38	3.38
	药品事务专项业务经费	400.00	400.00	400.00
	药品事务专项业务经费	542.72	542.72	542.72
	医疗器械事务专项业务经费	111.50	111.50	111.50
	许可审批、注册管理专项业务经费	180.87	180.87	180.87

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1,365.47

辽宁省药品监督管理局本级

1,365.47

项目支出

1,365.47

201一般公共服务支出

信息系统运行维护费

193D0101 政府机构的信息技术网络开发设计及网络管理与运维

77.00

201一般公共服务支出

化妆品抽检核查经费

193D0201食品药品安全监督抽检

53.38

201一般公共服务支出

行刑衔接检验

193D0201食品药品安全监督抽检

75.20

201一般公共服务支出

药包材风险监测

193D0201食品药品安全监督抽检

150.00

201一般公共服务支出

药品抽检核查

193D0201食品药品安全监督抽检

420.00

201一般公共服务支出

药品抽检探索性研究

193D0201食品药品安全监督抽检

99.00

201一般公共服务支出

药品核查

193D0201食品药品安全监督抽检

198.32

201一般公共服务支出

疫苗批签发

193D0201食品药品安全监督抽检

0.20

201一般公共服务支出

器械抽检

193D0201食品药品安全监督抽检

107.00

201一般公共服务支出

器械核查

193D0201食品药品安全监督抽检

4.50

201一般公共服务支出

药品和医疗器械注册审核经费-药品和医疗器械注册审评与核查

193D0202政府委托的其他检验/检疫/检测

180.87

部门（单位）整体绩效目标表
表16				单位:万元
部门（单位）名称	辽宁省药品监督管理局本级	实有人员数量	318	所属单位数量		1
年度预算收入	年度部门预算收入	8,279.55	年度预算支出	年度部门预算支出		8,279.55
	一、本年收入	8,162.53		一、基本支出		5,984.17
	（一）一般公共预算拨款收入	8,162.53		（一）人员类项目		4,882.49
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		1,101.68
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出		2,295.38
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		2,295.38
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余	117.02
	（一）一般公共预算拨款收入	117.02
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。（七）完成省委、省政府交办的其他任务。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限
	完成药械化新闻宣传、舆情应对、应急安全处置、投诉举报、职称评审等工作。		药品安全监督管理经费		158.10	2021年12月
	完成国家药监业务专网省级专线租赁以及在用业务信息系统和网络运行维护等工作。		信息系统运行维护费		105.36	2021年12月
	及时支付办公用房租赁费。		办公用房租赁费		41.87	2021年12月
	完成化妆品监督检查及抽检等工作。		化妆品事务专项业务经费		68.11	2021年12月
年度主要任务	完成药品和医疗器械产品注册受理、核查、技术审评、审核审批等工作。		许可审批、注册管理专项业务经费		287.13	2021年12月
	加强药械化抽检核查评估等工作。		化妆品监督抽检核查经费		8.04	2021年09月
	提高药品监管队伍能力水平和加强执法信息化保障。		药品安全管理经费		108.98	2021年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。		公用经费项目		1,101.68	2021年12月
	完成医疗器械监督检查和抽检等工作。		医疗器械事务专项业务经费		194.67	2021年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务		人员类项目		4,882.49	2021年12月
	履行药品生产经营监管工作职责，组织完成药品安全抽检。		药品事务专项业务经费		1,323.12	2021年12月
年度绩效目标	全面加强“两品一械”生产和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台监管。
	不断完善和加强“两品一械”安全抽检工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		成效显著		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表
表17				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限