辽宁省药品监督管理局2019年度部门决算 

　　目    录 

　　第一部分    辽宁省药品监督管理局概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 部门决算单位构成 

　　第二部分    辽宁省药品监督管理局2019年度部门决算情况说明 

　　第三部分    名词解释 

　　第四部分    辽宁省药品监督管理局2019年度部门决算报表 

　　一、2019年度收入支出决算总表 

　　二、2019年度收入决算表 

　　三、2019年度支出决算表 

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表 

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第一部分 辽宁省药品监督管理局概况 

　　一、主要职责 

　　（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规规章，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案及政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。 

　　（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，颁布实施地方中药炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。 

　　（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查，组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。 

　　（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。 

　　（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。 

　　（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产及药品批发、药品销售连锁总部环节以及互联网销售第三方平台备案环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。依职责组织指导查处其他环节的违法行为。 

　　（七）完成省委、省政府交办的其他任务。 

　　二、部门决算单位构成 

　　纳入辽宁省药品监督管理局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1.辽宁省药品监督管理局本级 

　　 

　　第二部分 辽宁省药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计7710.89万元，包括： 

　　1.财政拨款收入6162.01万元，占收入总计的79.91%。其中：公共预算财政拨款收入6162.01万元，政府性基金收入0万元。 

　　2.上级补助收入0万元。 

　　3.事业收入0万元。 

　　4.经营收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入0万元。 

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

　　8.上年结转和结余1548.88万元，占收入总计的20.09%。主要是中央转移支付专项资金结转等。 

　　与上年相比，今年收入增加2479.83万元，增长47.41%，主要原因：2019年预算安排增加药品、化妆品、医疗器械抽验核查等业务经费。 

　　（二）支出总计4553.85万元，包括： 

　　1.基本支出2694.23万元，占支出总计的59.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2071.12万元，对个人和家庭的补助支出132.77万元，商品和服务支出478.26万元，资本性支出12.08万元。 

　　2.项目支出1859.62万元，占支出总计的40.84%。主要包括一般公共服务支出1432.72万元、卫生健康支出393.33万元、其他支出33.57万元等业务支出。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　与上年相比，今年支出增加924.46万元，增长25.47%，主要原因：2019年预算安排增加药品、化妆品、医疗器械抽验核查等业务经费。 

　　（三）年末结转和结余3157.04万元。 

　　主要是中央转移支付专项资金等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加1555.37万元，增长97.11%，主要原因：中央转移支付专项资金中执法装备配备项目政府采购需要履行相关政采手续。 

　　二、财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况。 

　　2019年度财政拨款支出4514.13万元，其中：基本支出2694.23万元，项目支出1819.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加886.13万元，增长24.42%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的117.23%，其中：基本支出完成年初预算的139.87%，项目完成年初预算的94.56%。 

　　（二）具体情况。 

　　2019年度财政拨款支出4514.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3509.80万元，占77.75%；社会保障和就业支出309.94万元，占6.87%；卫生健康支出501.83万元，占11.12%；住房保障支出159万元，占3.52%；其他支出33.57万元，占0.74%。 

　　1.一般公共服务支出3509.8万元，具体包括： 

　　（1）行政运行2116.80万元，主要是行政单位运行等支出，完成年初预算的153.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。 

　　（2）一般行政管理事务41.9万元，主要是办公用房租赁费等支出，完成年初预算的100%。 

　　（3）药品事务963.75万元，主要是药品安全管理、药化械抽验核查等支出，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目任务有所调整当年没有支付完。 

　　（4）其他市场监督管理事务387.35万元，主要是药品和医疗器械注册审核等支出，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目按进度进行没有当年支付完。 

　　2.社会保障和就业支出309.94万元，具体包括： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休136.14万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中有上年结转资金。 

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费173.80万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中有上年结转资金。 

　　3.卫生健康支出501.83万元，包括： 

　　（1）重大公共卫生专项393.33万元，主要是中央转移支付等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。 

　　（2）行政单位医疗102.83万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中有上年结转资金。 

　　（3）其他卫生健康支出5.67万元，主要是大病医疗救助补助等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。 

　　4.住房保障支出159万元，具体包括： 

　　住房公积金159万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中有上年结转资金。 

　　5.其他支出33.57万元，具体包括： 

　　其他支出33.57万元，主要是缉私办案补助等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出全部为上年结转支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.03万元，完成年初预算的147.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出中有上年结转资金。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费49.66万元。 

　　1.因公出国（境）费0万元。 

　　2.公务接待费0.37万元，主要用于国家局调研及专项检查等，2019年国内公务接待累计3批次，21人，0.37万元。2019年公务接待费比上年减少0.68万元，下降64.76%，主要是接待其他省份调研、交流学习任务减少等原因。 

　　3. 公务用车购置及运行费49.66万元，比上年增加13.34万元，增长36.73%，主要是成立14个稽查处相应增加公务用车运行费用等原因。 

　　公务用车购置费0万元。 

　　公务用车运行维护费49.66万元，主要用于于公务车辆日常运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量42辆，其中，机构改革前，公务用车保有量10辆；机构改革后，新增32辆执法执勤用车。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2694.23万元，其中：人员经费2203.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费490.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2019年药品监督管理局机关运行经费支出490.34万元，比上年减少78.64万元，降低13.82%，主要原因是单位厉行节约，减少办公经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2019年药品监督管理局政府采购支出总额2064.10万元，其中：政府采购货物支出826.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1237.85万元。授予中小企业合同金额1533.85万元，占政府采购支出总额的74.31%，其中：授予小微企业合同金额1474.05万元，占政府采购支出总额的71.41%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2019年12月31日，药品监督管理局共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1924.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.034分。 

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分项目绩效指标设立的科学性还有待进一步提高；二是部分项目预算执行率较低。下一步将采取以下措施加以改进：在下年度的预算编制和执行过程中，将加强改进上述问题，切实提高财政资金利用率。 

　　 

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。 

　　18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。 

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 辽宁省药品监督管理局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：辽宁省药品监督管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,162.01	一、一般公共服务支出	31	3,549.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	309.94
	9		九、卫生健康支出	39	501.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	159.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52	33.57
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	6,162.01	本年支出合计	56	4,553.85
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28	1,548.88	年末结转和结余	58	3,157.04
	29			59
总计	30	7,710.89	总计	60	7,710.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

			2019年度收入决算表
	公开02表
编制单位：辽宁省药品监督管理局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,162.01	6,162.01
201			一般公共服务支出	5,608.70	5,608.70
20138			市场监督管理事务	5,608.70	5,608.70
2013801			行政运行	2,330.60	2,330.60
2013802			一般行政管理事务	41.90	41.90
2013812			药品事务	1,438.00	1,438.00
2013813			医疗器械事务	3.80	3.80
2013814			化妆品事务	32.50	32.50
2013899			其他市场监督管理事务	1,761.90	1,761.90
208			社会保障和就业支出	296.80	296.80
20805			行政事业单位离退休	296.80	296.80
2080501			归口管理的行政单位离退	132.60	132.60
2080505			机关事业单位基本养老保	164.20	164.20
210			卫生健康支出	103.21	103.21
21011			行政事业单位医疗	97.54	97.54
2101101			行政单位医疗	97.54	97.54
21099			其他卫生健康支出	5.67	5.67
2109901			其他卫生健康支出	5.67	5.67
221			住房保障支出	153.30	153.30
22102			住房改革支出	153.30	153.30
2210201			住房公积金	153.30	153.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	2019年度支出决算表支出决算表
	公开03表
编制单位：辽宁省药品监督管理局				2019年度	金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,553.85	2,694.23	1,859.62
201			一般公共服务支出	3,549.52	2,116.80	1,432.72
20138			市场监督管理事务	3,549.52	2,116.80	1,432.72
2013801			行政运行	2,116.80	2,116.80
2013802			一般行政管理事务	41.90		41.90
2013812			药品事务	963.75		963.75
2013899			其他市场监督管理事务	427.07		427.07
208			社会保障和就业支出	309.94	309.94
20805			行政事业单位离退休	309.94	309.94
2080501			归口管理的行政单位离退休	136.14	136.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.80	173.80
210			卫生健康支出	501.83	108.50	393.33
21004			公共卫生	393.33		393.33
2100409			重大公共卫生专项	393.33		393.33
21011			行政事业单位医疗	102.83	102.83
2101101			行政单位医疗	102.83	102.83
21099			其他卫生健康支出	5.67	5.67
2109901			其他卫生健康支出	5.67	5.67
221			住房保障支出	159.00	159.00
22102			住房改革支出	159.00	159.00
2210201			住房公积金	159.00	159.00
229			其他支出	33.57		33.57
22999			其他支出	33.57		33.57
2299901			其他支出	33.57		33.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表收入支出决算表
	公开04表
编制单位：辽宁省药品监督管理局			2019年度	金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,162.01	一、一般公共服务支出	31	3,509.79	3,509.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	309.94	309.94
	9		九、卫生健康支出	39	501.83	501.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	159.00	159.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52	33.57	33.57
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	6,162.01	本年支出合计	56	4,514.13	4,514.13
年初财政拨款结转和结余	27	789.13	年末财政拨款结转和结余	57	2,437.01	2,437.01
一、一般公共预算财政拨款	28	789.13		58
二、政府性基金预算财政拨款	29			59
总计	30	6,951.14	总计	60	6,951.14	6,951.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。