目 录
第一部分辽宁省食品药品监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成
第二部分辽宁省食品药品监督管理局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分辽宁省食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 辽宁省食品药品监督管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、省政府规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制和食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）依法监督实施食品行政许可，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全年度计划、重大整顿治理方案并组织落实，负责建立全省食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息，参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测。
（三）依法监督实施药品、医疗器械、化妆品行政许可，监督实施国家药品、医疗器械标准和分类管理制度，颁布实施地方中药炮制规范，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营质量管理规范，按权限负责药品和医疗器械注册并监督检查，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施执业药师注册工作。
（四）负责制定全省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
（五）负责药品、医疗器械、保健食品广告内容审查工作。
（六）负责全省食品药品安全应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。
（七）负责制定全省食品药品安全发展规划并组织实施，组织推动食品药品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。
（八）指导和监督各市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（九）承担省政府食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制，督促检查有关部门和市级政府履行食品安全职责并负责考核评价。
（十）承办省政府和省政府食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
辽宁省食品药品监督管理局设16个内设机构，分别是：办公室、法制处、行政审批处、综合宣传处、食品监管协调处、食品生产监管处、食品流通监管处、食品餐饮监管处、药品化妆品注册处、药品化妆品生产监管处、药品化妆品流通监管处、医疗器械注册处、医疗器械监管处、稽查处、规划财务处、机关党委办公室（人事处）。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省食品药品监督管理局机关
2.辽宁省药品检验检测院
3.辽宁省医疗器械检验检测院
4.辽宁省药械审评与监测中心
5.辽宁省食品药品监督管理局行政服务中心
6.辽宁省食品检验检测院
7.辽宁省食品监督执法总队
8.辽宁省药品认证中心
9.辽宁省酒类管理办公室
第二部分 辽宁省食品药品监督管理局2017年度部门决算公开报表
辽宁省食品药品监督管理局2017年度部门决算报表（详见附件）
第三部分 辽宁省食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计31261.38万元，包括：
1.财政拨款收入30768.6万元，其中：公共预算财政拨款收入30768.6万元。
2.其他收入492.78万元，主要是上级部门及其他单位拨入专项经费等收入。
3.上年结转和结余5436.61万元，主要是中央转移支付专项资金结转等。
与上年相比，今年收入增加4977.71万元，增长18.94%，主要原因：一是食品快速检验车配备项目收入增加；二是食品检验检测业务用房项目收入增加。
（二）支出总计18830.97万元，包括：
1.基本支出10921.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6246.93万元，对个人和家庭的补助支出2510.62万元，商品和服务支出1763.91万元, 其他资本性支出399.94万元。
2.项目支出7909.56万元，主要包括科学技术支出14.41万元、医疗卫生与计划生育支出7040.04万元、商业服务业等支出667.15万元、其他支出187.96万元等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1880.95万元，降低9.08%，主要原因：一是重大公共卫生专项支出减少；二是食品和药品监督管理事务专项支出减少。
（三）年末结转和结余17867.02万元
主要是快检车、检验业务用房项目等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加12295.27万元，增长220.67%，主要原因：一是食品快速检验车配备项目结转；二是食品检验检测业务用房项目结转，以上项目都需要履行相关政府采购程序，周期性较长,导致资金结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出18169.04万元，其中：基本支出10901.99万元，项目支出7267.05万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的124.68%，其中：基本支出完成年初预算的92.41%，项目完成年初预算的161.58%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出18169.04万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出172.01万元，科学技术支出5.85万元，社会保障和就业支出1819.11万元，医疗卫生与计划生育支出14935.36万元，商业服务业等支出667.15万元，住房保障支出461.60万元，其他支出107.96万元。
1.一般公共服务支出172.01万元，具体包括：
行政运行172.01万元，主要是商贸事务行政运行等支出，完成年初预算的132.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
2.科学技术支出5.85万元，具体包括：
（1）应用研究0.38万元，主要是社会公益研究等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
（2）其他科学技术支出5.47万元，主要是其他科学技术支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
3.社会保障和就业支出1819.11万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休243.48万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的52.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转到社保发放。
（2）事业单位离退休1259.4万元，主要是事业单位离退休工资等支出，完成年初预算的81.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转到社保发放。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费270.02万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
（4）死亡抚恤46.2万元，主要是离退休死亡人员抚恤金及丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
4.医疗卫生与计划生育支出14935.36万元，包括：
（1）重大公共卫生专项1988.93万元，主要是中央转移支付等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
（2）行政运行1886.38万元，主要是行政单位运行等支出，完成年初预算的131.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转支出。
（3）药品事务1098.2万元，主要是药品事务等支出，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目按进度进行没有当年支付完。
（4）医疗器械事务805万元，主要是医疗器械事务等支出，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目按进度进行没有当年支付完。
（5）食品安全事务1360.42万元，主要是食品安全事务等支出，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目按进度进行没有当年支付完。
（6）事业运行5927.7万元，主要是事业单位运行等支出，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转支出。
（7）其他食品和药品监督管理事务支出1293.53万元，主要是其他食品和药品监督管理事务等支出，完成年初预算的129.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转支出。
（8）行政单位医疗117.1万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%。
（9）事业单位医疗458.09万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员离职。
5.商业服务业等支出667.15万元，具体包括：
服务业基础设施建设667.15万元，主要是服务业基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
6.住房保障支出461.6万元，具体包括：
住房公积金461.6万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的75.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。
7.其他支出107.96万元，具体包括：
其他支出107.96万元，主要是其他支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中调整预算数增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出126.94万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.23万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费124.71万元。
1.因公出国（境）费0万元0，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2017年因公出国（境）费比上年减少5.89万元，下降100%。
2.公务接待费2.23万元，主要用于接待其他省份调研、交流学习等，2017年国内公务接待累计19批次，93人，2.23万元。2017年公务接待费比上年增加1.17万元，增长110.38%，主要是接待其他省份调研、交流学习任务增加等原因。
3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量38辆。2017年公务用车购置费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
4.公务用车运行维护费124.71万元，主要用于公务车辆日常运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少10.26万元，下降7.60%，主要是公务用车保有数量比上年减少等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10901.99万元，其中：人员经费8753.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费2148.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年食品药品监督管理局机关运行经费支出574.76万元，比上年减少26.73万元，降低4.44%，主要原因是单位厉行节约，减少办公经费支出等。
（二）政府采购支出情况
2017年食品药品监督管理局政府采购支出总额2061.03万元，其中：政府采购货物支出989.94万元，政府采购工程支出26.06万元，政府采购服务支出1045.03万元。授予中小企业合同金额1893.62万元，占政府采购支出总额的91.88%，其中：授予小微企业合同金额1020.03万元，占政府采购支出总额的49.49%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，食品药品监督管理局共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车19辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于检验的快检车；单位价值50万元以上通用设备28台（套），单价100万元以上专用设备29台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金4495.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分项目绩效指标设定的科学性还有待提高;二是省医疗器械检验检测院的实验楼建设费及实验室改造、搬迁、设备购置费项目未全部完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学编制绩效目标和绩效指标。对于完成程度受其他因素影响较大的工作任务，在编制绩效指标时，对完成程度设置一定浮动范围;二是目前施工方针对消防部分正在积极整改，争取二次验收合格。如果验收通过，省器检院将尽快实施整体搬迁并完成年度预算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
