目 录
第一部分 辽宁省药品监督管理局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省药品监督管理局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省药品监督管理局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省药品监督管理局概况
一、主要职责
(一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规规章,组织起草相关地方性法规和省政府规章草案及政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。
(二)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,颁布实施地方中药炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。
(三)负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查,组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案,负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。
(四)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。
(五)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作,依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(六)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产以及药品批发、药品零售连锁总部环节以及互联网销售第三方平台备案环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度。依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
(七)完成省委、省政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省药品监督管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省药品监督管理局本级
第二部分 辽宁省药品监督管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计10404.84万元,包括:
1.财政拨款收入7620.16万元,占收入总计的73.24%。其中:一般公共预算财政拨款收入7620.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2784.68万元,占收入总计的26.76%。主要是中央转移支付专项资金结转等。
与上年相比,今年收入增加2639.95万元,增长34.94%,主要原因:新增14个派驻各市稽查处相应增加相关收入。
(二)支出总计7879.28万元,包括:
1.基本支出4429.11万元,占支出总计的56.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3243.10万元,对个人和家庭的补助支出171.64万元,商品和服务支出947.50万元,资本性支出66.87万元。
2.项目支出3450.17万元,占支出总计的43.79%。主要包括一般公共服务支出3432.9万元、卫生健康支出17.27万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加3325.43万元,增长73.02%,主要原因:新增14个派驻各市稽查处相应增加相关支出。
(三)年末结转和结余2525.56万元。
主要是中央转移支付专项资金形成的结转。与上年相比,今年结转结余减少631.48万元,降低20.00%,主要原因:财政调减收回结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出7874.78万元,其中:基本支出4429.11万元,项目支出3445.67万元。与上年相比,财政拨款支出增加3360.65万元,增长74.45%,主要原因:新增14个派驻各市稽查处相应增加相关支出。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的157.90%,其中:基本支出完成年初预算的231.62%,项目完成年初预算的112.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7874.78万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出7129.07万元,占90.53%;社会保障和就业支出303.13万元,占3.85%;卫生健康支出128.68万元,占1.63%;住房保障支出313.90万元,占3.99%。
1.一般公共服务支出7129.07万元,具体包括:
(1)行政运行3700.67万元,主要是行政单位运行等支出,完成年初预算的274.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出数包含执行中下达的资金。
(2)一般行政管理事务41.88万元,主要是办公用房租赁费等支出,完成年初预算的100%。
(3)信息化建设86.70万元,主要是业务系统运维费等支出,完成年初预算的96.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目结余。
(4)药品事务1810.55万元,主要是药品安全管理、药化械抽验核查等支出,完成年初预算的84.06%,决算数小于年初预算数的原因主要是调减年初预算及项目结余。
(5)医疗器械事务106万元,主要是医疗器械监督抽检核查等支出,完成年初预算的87.60%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目结余。
(6)化妆品事务66.27万元,主要是化妆品监督抽检核查等支出,完成年初预算的57.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是调减年初预算、项目内容涉及跨年度实施待项目结束后进行支付。
(7)其他市场监督管理事务1317万元,主要是药品和医疗器械注册审核等支出,完成年初预算的237.90%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含用上年结转资金支付的项目资金。
2.社会保障和就业支出303.13万元,具体包括:
(1)行政单位离退休125.49万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的100%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出137.20万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的104.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出数包含执行中下达资金。
(3)死亡抚恤40.44万元,主要是死亡人员抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中,由省财政厅在执行中下达。
3.卫生健康支出128.68万元,具体包括:
(1)重大公共卫生服务17.27万元,主要是中央转移支付等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中,用上年结转资金支付。
(2)行政单位医疗111.41万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的113.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出数包含执行中下达资金。
4.住房保障支出313.90万元,具体包括:
住房公积金313.90万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的151.50%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出数包含执行中下达资金。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.01万元,完成年初预算的247.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达公务用车运行维护费50万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.69万元,公务用车购置及运行维护费83.32万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是无因公出国(境)费支出。
2.公务接待费0.69万元,占“三公”经费支出的0.82%。完成年初预算的34.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则压减公务接待支出。2020年国内公务接待累计5批次、40人、0.69万元,主要用于接待各省调研交流学习等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0.32万元,增长86.49%,主要是接待其他省份调研、交流学习任务增加等原因。
3. 公务用车购置及运行费83.32万元,占“三公”经费支出的99.18%。完成年初预算的260.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达公务用车运行维护费50万元。比上年增加33.66万元,增长67.78%,主要是新增派驻各市稽查处32台执法执勤车辆,公务用车运行维护费相应增加。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费83.32万元,主要用于执法车辆日常运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量42辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4429.11万元,其中:人员经费3414.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1014.37万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出1014.37万元,比上年增加524.03万元,增长106.87%,主要原因是新增14个派驻各市稽查处相应增加相关机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额2817.36万元,其中:政府采购货物支出582.03万元,政府采购工程支出39.93万元,政府采购服务支2195.40万元。授予中小企业合同金额813.72万元,占政府采购支出总额的28.88%,其中:授予小微企业合同金额428.48万元,占政府采购支出总额的15.21%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆42辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车38辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金3075.1万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金4987.3万元,自评平均分100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:预算执行效益和效率还有待进一步提升。2020年度整体预算执行率89.43%,仍存在提升空间。下一步将采取以下措施加以改进:持续加强预算执行管理,做好项目预算分解,定期统计预算执行情况,通过召开会议、发布通知通报等方式,加快推进预算执行进度,提高财政资金使用效益。
2.部门评价情况。2020年度我单位没有组织对项目开展部门评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 辽宁省药品监督管理局2020年度部门决算表